鄂尔多斯高新技术产业开发区汇总2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市有关政策规定，制定园区管理办法，
2.负责制定园区经济发展规划,年度计划并组织实施。
3.按照权限负责园区财政运行管理；协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。
4.按照权限，负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托，在园区范围内行使市级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。
5.负责园区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。
6.负责园区内的安全生产、环境保护工作。
7.协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决园区建设管理中的矛盾和争议，处理园区有关涉外事务。
8.负责园区干部和人事管理工作。
9.负责园区党的建设工作和信访维稳工作。
10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括9个职能机构，下设2个二级单位及1个双重管理机构，均为科级建制。
（一）内设职能机构：9个。
党政办公室协调处理党工委管委会机关日常工作；负责党工委管委会机关文书处理和综合性文稿、会议纪要的起草工作；负责会议会务和重大考察、活动的组织接待工作；负责制度建设、目标管理督查工作；负责信息调研工作；负责牢头协调推进“放管服”等政务改革工作；负责信访维稳、法制建设、电子政务、网络安全机要保密等工作；负责公务接待、公车管理、行政办公后勤服务保障工作；负责市对党工委管委会日常考核和年度考核工作；负责规范性文件和其他政策性文件涉及法制问题的审查工作。
纪检监察审计室负责党风廉政建设和反腐败工作；监督检查各部门及其工作人员执行有关法律法规、规章制度情况；受理有关违规违纪案件，按规定进行处理或提出处理意见;依法监察工程建设、物资采购、项目招投标等重大经济活动;组织开展内部审计工作，配合有关部门开展专项审计工作;对各部门、各单位主体责任落实进行督促、监督及检查;负责重大项目稽查。
党群工作部(挂人力资源和社会保障局牌子)负责党组织建设和党员教育、管理工作；负责入驻企业党的建设指导、管理、服务工作；负责意识形态及社会宣传工作的归口管理；负责精神文明建设、统战(民族宗教)、工青妇工作；负责对各部门工作目标考核工作;负责科级干部的培养、考核奖惩、管理工作；负责人事管理、调配及干部职工工资、职称管理工作；负责机构编制及公务员、事业单位工作人员的管理和考核工作；负责人力资源和社会保障管理、监督工作;负责劳动监察和劳动争议处理工作。
经济发展和市场监督管理局负责对口发改、统计、工信、商务等职能；负责组织编制实施国民经济、新经济和社会发展中长期规划、年度计划及产业发展规划，经上级人民政府或投资主管部门批准后组织实施；负责项目调度、综合统计和经济运行分析工作；牵头负责入区企业的项目推进和培育、管理、服务工作；负责节能审查、报批工作协调驻园企业争取各级各类扶持奖励资金及企业品牌建设；承担入园企业项目审查、报批及跟踪协调工作；负责收集、整理、研究各类产业政策；负责研究并提出促进开发区经济发展的措施和建议；负责经济统计和经济核算工作；负责市场监督管理业务的对接协调工作；负责统一管理、监督和综合协调开发区认证认可工作；负责知识产权创造、运用、保护、管理和服务等工作;负责宏观质量管理等工作。
财政金融和国有资产管理局负责编制年度财政预决算草案并组织执行，汇编执行情况；负责财务监管、资金调度、内部财务审核等工作；负责国有资产管理工作；负责有关规费及融资的管理工作；负责固定资产和政府采购工作；负责财政资金监督和跟踪问效工作；协调税收征管工作；牵头负责统筹规划、运行及管理金融、政府引导基金相关工作；负责配合推进国有企业改革和重组，推进国有企业制度建设，完善公司治理结构；对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。
住建和公共事务管理局负责建设工程的统筹调度、监督管理等工作；负责建设工程的审查、工程质量监督、竣工验收及施工安全生产管理工作；按权展组织建设工程项目招投标工作；负责基础设施工程的组织实和相关公共设施的维护管理工作；负责林业、水务相关工作；负责研究拟订环境综合整治、城市管理的具体方案并组织实施；负责制定标准并组织开展容貌整治和门前“三包”责任制工作；负责门户广告、门楣标识、标语横幅的监管工作；负责开发区辖区内环境卫生、园林绿化、物业管理等工作；负责公用事业、公建设施与市政工程的维护管理协调服务工作；负责行使市直有关部门委托下放的执法权。
生态环境和应急管理局负责编制和实施环境保护规划，组织编制规划环评；负责环境保护及减排工作；负责建设项目的环评审查、审批和验收相关工作；负责驻区企业及个体工商户排污费的征缴工作；负责环保“三同时”的监督、检查工作，依法调查处理环境污染事故、纠纷，查处违法排污企业；负责水土保持相关工作；负责综合监督管理安全生产工作；负责监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况；依法查处违法、违规行为，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；在规定权限内协调和参与事故救援及调查处理；负责组织项目可行性研究的安全评价；负责监督检查有关部门、行业及生产经营单位的职业危害防治工作；贯彻落实安全生产监管的有关制度、措施，落实安全生产责任制和责任追究制；依法行使区域安全生产综合监督管理职权；组织指导安全生产宣传教育工作，监督检查生产经营单位安全培训等工作。
投资促进和新经济局负责招商引资规划及年度实施计划的编制及组织实施；负责研究制定招商引资政策及配套措施；负责开展招商引资宣传；负责组织实施各类招商引资活动；负责开发区项目进区的联络、协调、服务等工作；负责投资咨询、项目洽谈、签约及相关服务工作；负责招商引资平合的协调与管理工作；协同相关部门开展企业服务、企业培育、产业推进等工作；负责重点产业及新经济的招商引资等相关工作。
科技和人才工作局负责科技创新战略、规划、政策的研究、拟定及组织实施工作，负责国家和地方科技计划项目的申报组织工作；负责科技服务体系建设和火炬指标统计工作；负责政产学研用协同创新工作负责推进开发区与科研院所、高等院校的产学研合作，组织引进、申报和管理建设工程技术研究中心、创新中心、产业研究院、重点实验室等科技创新平台；负责科学技术普及工作、科技成果引进转化，以及国内外科技合作和科技信息交流工作；负责科技成果推广、科技奖励、技术交易、科技服务业管理等工作；负责开发区“双创”工作，负责“双创”载体发展规划、有关政策的制定及组织实施工作，牵头推进创业化载体转型、升级、赋能工作负责高新技术产业培育工作，负责高新技术企业、科技型中小企业的培育和认定服务工作；负责开发区科技发展资金的计划管理，协助拟订促进科技金融结合的有关政策措施；负责人才发展战略、规划、政策的研究、拟定及组织实施工作；负责国家和地方人才计划项目的申报组织工作；牵头负责人才引进、培育、管理、服务等人才队伍建设工作。
（二）二级单位：2个。
鄂尔多斯启迪创新创业服务中心：将原鄂尔多斯启迪创业服务中心更名为鄂尔多斯启迪创新创业服务中心，其主要职责调整为:为各类孵化器、加速器等创业孵化平台载体的引进、建设等方面提供服务；承担科技成果转化和技术转移推进工作；为业务领域范围内的孵化企业提供创新创业服务和政策支持；承担业务领域范围内平合载体的数据统计宣传、信息、培训以及对外交流合作等工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心：撤销鄂尔多斯科技创新服务中心，成立鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心，其主要职责调整为:为开发区引进企业提供各类手续办理、项目申报、产业推进、资金申请、技术创新用工及培训等服务工作；负责营造良好的企业运营环境，收集和掌握企业情况，适时提出切实可行的意见和建议；负责一站式办理开发区权限范围内的企业服务事项。
（三）双重管理机构：1个。
鄂尔多斯市自然资源局高新技术产业开发区分局负责贯彻执行国家、自治区关于国土资源管理的法律、法规方针和政策；负责园区的土地预审、土地供应、土地储备、项目竣工验收和涉及土地方面的信访及维稳工作；负责开发区土地征收，由所在旗区协助完成；提出园区国土空间规划编制意见，并统一纳入市国土空间规划；负责园区土地集约节约利用评价工作负责园区内的耕地占补平衡及土地权属纠纷的调处工作；负责园区土地组件报送工作，由分局组件通过所在旗区自然资源局逐级上报；负责园区变更调查工作，由园区统计，所在旗区统一汇总；负责园区动态巡查及违法用地前期调查工作，并协助旗区自然资源局执法部门进行违法案件立案查处；基本农田划定工作由所在旗区自然资源局负责，园区配合完成；负责园区卫片执法工作，数据汇总至所在旗区自然资源局，并由所在旗区自然资源局执法部门进行违法案件立案查处；土地供后监管工作，由园区对应的旗区自然资源局负责；负责组织编制园区总体规划和专项规划，经批准后组织实施；根据授权或委托，负责园区土地出让前的规划意见、入区项目选址，入区项目用地规划和工程规划的审批工作；负责园区建设工程项目规划验收和规划竣工验收工作。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计35,506.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加7,896.91万元，增长28.60%，变动原因：本年度上级专项资金收入较多，造成收入较年初预算增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计35,483.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加7,962.16万元，增长28.93%，变动原因：本年度上级专项资金收入较多，造成收入较年初预算增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计35,506.45万元，其中：本年收入合计19,164.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余16,342.37万元；支出总计35,506.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余19,733.15万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,972.69万元，增长28.96%，主要原因：一是本年度收到上级专项资金较多，二是科学技术类专项资金支出数较大，三是扶持入园企业，中小企业发展和管理类专项资金支出增多。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计19,164.08万元，其中：财政拨款收入19,164.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计15,773.30万元，其中：基本支出2,855.66万元，占18.10%；项目支出12,917.64万元，占81.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计35,483.15万元，其中：年初结转和结余16,319.06万元；支出总计35,483.15万元，其中：年末结转和结余19,727.73万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,979.39万元，增长29.01%。主要原因：本年度收到上级专项资金较多，其中“科技兴蒙”重点行动专项资金达六千万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计15,424.42万元，其中：基本支出2,540.45万元，占16.47%；项目支出12,883.97万元，占83.53%。
一般公共预算财政拨款支出15,424.42万元。与年初预算相比，增加9,468.92万元，增长158.99,变动原因：主要为本年度支出的上级专项资金大部分为上年结余，并且支出数额较大，故较年初预算增长幅度较大。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）。年初预算1128万元，决算支出1166.34万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（2）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算36万元，决算支出27.89万元，完成年初预算的77.47%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
（3）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算15万元，决算支出30万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（4）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算120万元，决算支出152.19万元，完成年初预算的126.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（5）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算72万元，决算支出56.73万元，完成年初预算的78.79%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
（6）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算60万元，决算支出67.08万元，完成年初预算的111.8%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度临时增加工作业务，进行了预算调剂，故本年实际支出数大于年初预算数。
（7）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出20万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（8）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算10万元，决算支出5.76万元，完成年初预算的57.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
（9）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出16.1万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（10）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（11）市场监督管理支出（款）其他市场监督管理支出（项）。年初预算17.2万元，决算支出11.5万元，完成年初预算的66.86%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级专项资金，因部分资金未达到拨付条件，故本年实际支出数小于年初预算数。
2、教育（类）
（1）其他特殊教育支出（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算76万元，决算支出7.08万元，完成年初预算的9.32%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
（2）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算141万元，决算支出0万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年此项相关工作未达到开展条件，故本年实际支出数小于年初预算数。
3.科学技术（类）
（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算18万元，决算支出6.37万元，完成年初预算的35.39%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
（2）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算22.5万元，决算支出42.5万元，完成年初预算的188.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（3）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，决算支出90万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（4）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算1200万元，决算支出3118.44万元，完成年初预算的259.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因收到上级专项资金数额较大，以及使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（5）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算30万元，决算支出327.2万元，完成年初预算的1090.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因收到上级专项资金数额较大，以及使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（6）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算78万元，决算支出69.47万元，完成年初预算的89.06%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
（7）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，决算支出33.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（8）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算115万元，决算支出16.48万元，完成年初预算的14.33%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级专项资金，因部分资金未达到拨付条件，故本年实际支出数小于年初预算数。
（9）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算0万元，决算支出51万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（10）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算290万元，决算支出1148万元，完成年初预算的359.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因收到上级专项资金数额较大，以及使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（11）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算0万元，决算支出3.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（12）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，决算支出1260.68万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（13）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算0万元，决算支出5045万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
4、社会保障和就业（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算170万元，决算支出129.16万元，完成年初预算的75.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
（2）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才事务（项）。年初预算54万元，决算支出189.94万元，完成年初预算的351.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因收到上级专项资金数额较大，以及使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（3）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算101万元，决算支出56.56万元，完成年初预算的56%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
5、城乡社区（类）
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（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算689万元，决算支出983.19万元，完成年初预算的142.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因进行预算调整，调增该项预算，故本年实际支出数大于年初预算数。
（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，决算支出45万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因进行预算调整，调增该项预算，故本年实际支出数大于年初预算数。
6、农林水（类）
（1）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，决算支出40.43万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
7、资源勘探信息（类）
（1）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，决算支出29.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
（2）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算150万元，决算支出0万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级专项资金，因部分资金未达到拨付条件，故本年实际支出数小于年初预算数。
（3）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算1300万元，决算支出1088.26万元，完成年初预算的83.71%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级专项资金，因部分资金未达到拨付条件，故本年实际支出数小于年初预算数。
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（4）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算0万元，决算支出1万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中使用了上年结余资金，故本年实际支出数大于年初预算数。
8、商业服务业（类）
（1）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0.3万元，决算支出0万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级专项资金，因资金未达到拨付条件，故本年实际支出数小于年初预算数。
9、自然资源海洋气象（类）
（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算144万元，决算支出65.2万元，完成年初预算的45.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情或既定业务有所调整，部分工作未开展，故本年实际支出数小于年初预算数。
10、其他支出（类）
（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算89万元，决算支出20万元，完成年初预算的22.47%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为上级专项资金，因部分资金未达到拨付条件，故本年实际支出数小于年初预算数。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,540.45万元，其中：人员经费1,012.64万元，主要包括： 基本工资715.56万元、绩效工资12.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.45万元、职业年金缴费21.03万元、其他工资福利支出137.37万元、对个人和家庭的补助42.61万元、生活补助9.86万元、救济费20.00万元、医疗费补助7.05万元、奖励金0.35万元、其他对个人和家庭的补助5.35万元，较上年增加53.54万元，主要原因是：本年度调入及晋升一批干部，工资相应有所调增；公用经费1,527.81万元，主要包括：办公费29.86万元、印刷费12.29万元、咨询费4.60万元、手续费0.10万元、水费16.91万元、电费119.60万元、邮电费46.92万元、物业管理费 216.27万元、差旅费32.79万元、维修（护）费266.05万元、租赁费41.91万元、会议费0.32万元、培训费17.95万元、公务接待费8.67万元、专用材料费 3.62万元、劳务费37.34万元、委托业务费292.33万元、工会经费9.89万元、福利费13.16万元、公务用车运行维护费5.24万元、其他交通费用113.75万元、税金及附加费用4.21万元、其他商品和服务支出23.05万元、国内债务付息110.55万元、办公设备购置 11.98万元、专用设备购置86.02万元、信息网络及软件购置更新2.45万元，较上年增加543.41万元，主要原因是：本年度大量支付往年欠款，故支出较上年支出增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.50万元，支出决算为13.91万元，完成预算的89.76%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为5.24万元，完成预算的80.68%；公务接待费预算为9.00万元，支出决算为8.67万元，完成预算的96.32%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出，导致本年度支出较预算减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出13.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占37.69%；公务接待费支出8.67万元，占62.31%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无此项支出，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出5.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无此项支出，与上年度持平。公务用车运行维护费支出5.24万元，用于车辆日常加油及维修维护保养，车均运维费0.52万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.69万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出，导致本年度支出较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
公务接待费支出8.67万元。其中：国内公务接待费8.67万元，接待98批次，共接待791人次。主要用于公务及商务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本年无国（境）外接待安排。公务接待费支出较上年减少0.32万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出，导致本年度支出较上年减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算331.00万元。与上年相比，减少147.00万元，下降30.75%，变动原因：本年受收入影响，该项预算安排较上年降低，故支出数减少；支出决算331.00万元。与上年相比，减少147.00万元，下降30.75%，变动原因：本年度根据实际工作情况进行了预算调减，该项预算减少，故支出数减少。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目44个，实施项目44个，完成项目14个，项目支出总金额12,917.64万元。财政本年拨款金额16,528.26万元，财政拨款结转结余19,430.61万元，其他资金结转结余5.43万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计778.21万元，其中：政府采购货物支出207.97万元，比2020年增加207.97万元，增长0.00%，主要原因是：按照政府采购要求，本年开始实行电子卖场采购方式，故较支出上年增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未在政府采购平台采购工程类项目；政府采购服务支出570.24万元，比2020年增加543.43万元，增长2,027.23%，主要原因是：按照政府采购要求，本年开始实行电子卖场采购方式，采购服务类项目数额较大，故较支出上年大幅增加。授予中小企业合同金额778.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额778.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出1,498.13万元，比2020年增加554.68万元，增长58.79%。主要原因是：本年度大量支付往年欠款，故支出较上年支出增加。
本部门2021年度机关公用经费支出1,527.81万元，比2020年增加543.41万元，增长55.20%。主要原因是：本年度大量支付往年欠款，故支出较上年支出增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是车辆，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度未购买50万元以上通用设备，故该项数据与上年持平;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度未购买100万元以上通用设备，故该项数据与上年持平。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目42个，共涉及资金12883.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金15.79万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“煤基烷基苯绿色制备全流程工艺研发与示范项目”、“科技兴蒙专项资金项目”、“紫荆创新研究院科技奖励专项资金项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7380万元，政府性基金支出0万元。其中，对“煤基烷基苯绿色制备全流程工艺研发与示范项目 ”、“ 科技兴蒙专项资金项目 ”、“ 紫荆创新研究院科技奖励专项资金项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价等级为合格或以上，，符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“科技成果转化与扩散（鄂财科指﹝2020﹞354号）项目”、“科技成果转化与扩散（鄂财教指﹝2019﹞476号）项目”、“科技成果转化与扩散（鄂财教指﹝2019﹞499号）项目”、“科技成果转化与扩散（鄂财科指﹝2020﹞547号）项目”、“科技成果转化与扩散（鄂财科指﹝2020﹞664号）项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.科技成果转化与扩散（鄂财科指﹝2020﹞354号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鄂财科指﹝2020﹞354号文件要求，已完成对鄂尔多斯市安信泰环保科技有限公司资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目实施良好，未发现较大问题。下一步改进措施：按照既定目标实施。
2.科技成果转化与扩散（鄂财教指﹝2019﹞476号）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鄂财教指﹝2019﹞476号文件要求，已完成对内蒙古中农高科科技有限公司等2家企业资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目实施良好，未发现较大问题。下一步改进措施：按照既定目标实施。
3.科技成果转化与扩散（鄂财教指﹝2019﹞499号）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鄂财教指﹝2019﹞499号文件要求，已完成对内蒙古晶泰环境科技有限责任公司等4家企业资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目实施良好，未发现较大问题。下一步改进措施：按照既定目标实施。
4.科技成果转化与扩散（鄂财科指﹝2020﹞547号）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鄂财科指﹝2020﹞547号文件要求，已完成对鄂尔多斯市环保投资有限公司资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目实施良好，未发现较大问题。下一步改进措施：按照既定目标实施。
5.科技成果转化与扩散（鄂财科指﹝2020﹞664号）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鄂财科指﹝2020﹞664号文件要求，已完成对鄂尔多斯市环保投资有限公司等6家企业资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目实施良好，未发现较大问题。下一步改进措施：按照既定目标实施。
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“科技兴蒙专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为86.05分，绩效评价结果为“良好”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张美琴 联系电话：0477-2775057
